El módulo itg/BUDGET forma parte de Integrho con el objetivo de poder calcular y llevar un detallado nivel de seguimiento, tanto a nivel económico como horario, del gasto de personal en la organización. Se basa en una estructura paralela a itg/PAYROLL que permite trabajar en el entorno ficticio sin alterar el funcionamiento diario del departamento.
Esta herramienta permite realizar la parametrización de cambios necesarios para que la estructura salarial definida pueda modificarse según las necesidades para calcular el presupuesto. Podemos establecer incrementos de conceptos, nuevos conceptos, toma de variables de otros períodos para calcular situaciones simuladas, etc.
Para la obtención del cálculo del presupuesto es necesario definir, en primer lugar, las partidas presupuestarias que lo engloban y por las que queremos controlar el presupuesto. Una vez definidas, deberemos seleccionar el colectivo de personas con el que queremos calcular este presupuesto.
Una vez realizados los cálculos del presupuesto y teniendo en cuenta la posibilidad de realizar también cargas manuales para ampliar las posibilidades de control presupuestario, se puede efectuar el seguimiento.
Nos ofrece, con un nivel de detalle predefinido por el usuario, un seguimiento del gasto real por partida
presupuestaria con información detallada de la desviación del mes, acumulada y una proyección anual.
El seguimiento presupuestario es un sistema activo que permite realizar múltiples cierres del mes, obteniendo
diferencias entre cierres del mismo período por diferencias de valores o de centros de coste de imputación. Cada
uno de estos cierres permite efectuar un apunte contable con los registros traspasados.
El módulo dispone de un sistema de accesos que permite ofrecer la información a través de Integrho EIS en el área
del manager con información detallada de los datos accesibles para cada uno de ellos.
